Stornarea Facturilor
Stornarea facturilor reprezintă procesul prin care o factură emisă anterior este anulată sau inversată. Acest lucru poate fi necesar în cazul în care a existat o eroare în factură sau dacă o tranzacție a fost anulată sau nu a fost finalizată.
Stornarea facturilor poate fi necesară în următoarele situații:
- Factura a fost emisă pentru o sumă incorectă.
- Factura a fost emisă către clientul greșit.
- Clientul a cerut returnarea produsului sau serviciului și trebuie să i se restituie banii.
- Tranzacția a fost anulată sau nu a fost finalizată.
Pentru a storna o factură, urmează acești pași:
- Apasă butonul de meniu și accesează Financiar > Facturi.
- Dă clic pe butonul Acțiuni alături de factura pe care dorești să o stornezi, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos:
.png)
- Apasă Stornează. Sistemul a emis factura storno, practic o imagine în oglindă a facturii inițiale.
Anularea Facturilor
Diferența dintre stornare și anulare constă în faptul că stornarea implică emiterea unei facturi în oglindă pentru a corecta o eroare, în timp ce anularea elimină complet efectele financiare ale facturii.
Dacă dorești să anulezi o factură, urmează acești pași:
- Apasă butonul de meniu și accesează Financiar > Facturi.
- Dă clic pe butonul Acțiuni alături de factura pe care dorești să o anulezi, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos:
.png)
- Apasă Anulează. Sistemul înlătură factura și o marchează ca anulată.
Notă - O factură se poate anula doar în cazul în care aceasta nu a fost transmisă clientului sau nu a fost introdusă în contabilitate. De aceea, butonul Anulează este disponibil în sistem doar pentru o perioadă de 30 de zile.